Esitage arve tasumiseks 1 sekundiga. Kuidas tasumiseks arvet väljastada: õppige täitma olulist dokumenti. Mis on arve-leping

24.04.2018 16:57:38 1C: Servistrend ru

Kaupu või teenuseid müües väljastavad organisatsioonid klientidele tasumiseks arveid. Arve on üks tehingudokumentatsiooni liikidest, mis saadetakse müüjalt ostjale paberkandjal või elektroonilisel kujul ning mis on aluseks makse saamisele ja saadetise teostamisele. Seaduse järgi on arveldamine vabatahtlik. Kuid praktikas kasutavad paljud organisatsioonid neid dokumente oma raamatupidamistegevuses, seega vaatame arvete töötlemise algoritmi lähemalt.

Maksearve registreerimiseks süsteemis 1C: Accounting 8.3 peate järgima navigeerimisrada: Müük / Arved ostjale.

Vajutades avatud dokumentide loendi tegevuspaneelil nuppu "Loo" või vajutades klaviatuuril klahvi "Lisa", loob arvete väljastamise eest vastutav isik uue dokumendi "Arve ostjale".

  • Number (määratud dokumendi salvestamisel vastavalt süsteemi lugejale);
  • Kuupäev (vaikimisi on see võrdne praeguse süsteemi kuupäevaga);
  • Vastaspool (organisatsioon, kellele arve väljastatakse);
  • Kokkulepe;
  • Soodustus (pole ette nähtud / üksikute üksuste kohta / dokumendi jaoks tervikuna);
  • Eeldatava makse kuupäev;
  • Arve tasumise olek (olenevalt arve tasumisest / tasumata jätmisest);
  • Organisatsioon;
  • Pangakonto (peamine pangakonto organisatsiooni kaardilt sisestatakse automaatselt).

Tabeliosa "Tooted ja teenused" üksikasjade täitmiseks peate kasutama nuppe "Lisa" või "Valik". Toodete valimisel saate lisaks lubada valiku "Kuva ainult saldod", et vältida vigu kvantitatiivses raamatupidamises.

  • Nomenklatuur;
  • Kogus;
  • Hind;
  • Summa (arvutatakse automaatselt koguse ja ühikuhinna sisestamisel);
  • % käibemaks (näidatud on nõutav käibemaksumäär);
  • Käibemaks (käibemaksusumma arvutatakse automaatselt maksumäära valimisel);
  • Kokku (arvutatakse automaatselt väljade "Summa" ja "KM" summana).

  • Ladu;
  • Lisatingimused;
  • Juht, pearaamatupidaja (allakirjutanud organisatsiooni kaardilt);
  • Põhineb (saab valida allakirjutanu volikirja);
  • Kohaletoimetamise aadress (valik vastaspoole kontaktandmete hulgast, juriidiline / tegelik / post).

Arvete esitamise viimane etapp on dokumendi printimine. Vastutav kasutaja klõpsab toiminguribal nuppu "Prindi" ja valib vajaliku vormi.

Kas teil on veel küsimusi? Aitame teil tasuta konsultatsiooni raames vormistada konto väljavõtte 1C-s!

Õppige toimingute ja arvete partii väljastamist (1C: Raamatupidamine 8.3, versioon 3.0)

2016-12-08T12: 54:00 + 00:00

Esikolmikus (1C: Raamatupidamine 8.3, redaktsioon 3.0) on täiesti suurepärane võimalus dokumentide partii esitamiseks.

See võimalus sobib neile ettevõtetele, kes pakuvad kuust kuusse samadele vastaspooltele samu teenuseid (või teenuste rühmi).

Näiteks oletame, et oleme Interneti -teenuse pakkuja.

Meil on 200 klienti:

  • 150 neist maksavad iga kuu kiirusega "Economy" 1000 rubla
  • 50 maksavad 3500 rubla "Äri" tariifi järgi.

Iga kuu lõpus moodustame 200 dokumentide komplekti(side- ja arveteenuste osutamise seadus).

Selles õppetükis räägin teile, kuidas seda protsessi 1C-s võimatuni lihtsustada.

Tuletan meelde, et see on õppetund ja võite minu toiminguid oma andmebaasis (soovitavalt koopia või koolitus) ohutult korrata, peamine on see, et andmebaasi versioon on 1C: Raamatupidamine 8.3, versioon 3.0.

Niisiis, alustame

Läheme jaotisse "Peamine", üksus "Funktsionaalsus":

Minge vahekaardile „Kaubandus” ja märkige (kui see pole veel olemas) märkeruut „Aktide ja arvete partii väljastamine”:

Lisame kataloogi kliente

Läheme jaotisse "Viited", üksusele "Töövõtjad":

Looge rühmas "Ostjad" kaks alarühma: tariif "Äri" ja "Ökonoomne":

Meil on 50 klienti "Äri" tariifiga, hariduslikel eesmärkidel lisame kaks esimest.

Sisestame tariifi "Äri" esimese osapoole, siin on tema kaart:

Läheme kliendi lepingute juurde ja loome seal uue lepingu:

Täidame lepingu hinnatüüp"Hulgimüük", kehtivus enne aasta lõppu ja arvutuste tüüp.

Peate ise looma arvutuste tüübi ja nimetama selle näiteks "Äriühenduseks". See tüüp ei mõjuta midagi, vaid lihtsalt aitab meil eraldada äritariifi kliendid säästutariifi klientidest.

Loome teise kliendi tariifirühma "Äri" samal viisil:

Märkige tema lepingus kindlasti sama tüüpi hinnad ja sama makse.

Selgub, et kõigil tariifi "Äri" kontserni vastaspooltel on leping sama tüüpi hindade ja sama tüüpi maksetega. Miks seda vaja on - saate teada allpool.

Ja nii täidame äritariifi järgi nii palju ostjaid kui vaja ...

Minge tariifirühma "Economy".

Loome esimese kliendi ja tema lepingu:

Siin on lepingu kaart:

Juhin teie tähelepanu asjaolule, et sellel vastaspoolte rühmal on teistsugune arveldustüüp (kuid kõigi jaoks sama), näiteks nimetagem seda "majanduslikuks" ühenduseks.

Samamoodi loome teise kliendi ökonoomse tariifi järgi:

Ja samamoodi täidame nii palju ostjaid kui vaja ...

Lisame kataloogi teenuseid

Minge jaotisse "Viited", punkt "Nomenklatuur":

Grupis "Teenused" loome kaks teenust - Interneti -äri ja Interneti -majandus:

Määrame teenuste hinnad

Läheme jaotisse "Ladu", üksus "Kaubahindade määramine":

Looge aasta algusest uus dokument "Kaubahindade määramine". Hinnatüüp "Hulgimüük", tabeliosasse lisame oma teenused ja hinnad:

Teostame dokumendi.

Väljastame akte ja arveid

Ettevalmistav osa on lõppenud. Nüüd saame iga kuu (või sagedamini) partii (grupi) režiimis kõigile klientidele väljastada akte ja arveid.

Seda on väga lihtne teha.

Läheme jaotisse „Müük” jaotisesse „Teenuste osutamine”:

Kui teil seda üksust pole, pole te funktsionaalsuses märkeruutu „Aktide ja arvete partii väljastamine” lubanud (tegime seda selle õppetunni esimesel sammul).

Esiteks paljastame kogu dokumendipaketi kõigi "Economy" tariifi osapoolte jaoks.

Selleks märgime arvutuse tüübi Side "Majandus", nomenklatuur (teenus) Interneti -majandus ja seejärel vajutame tabeliosas nuppu "Täida" -> "Arvutuste tüübi järgi":

Sel juhul analüüsib 1C kõigi vastaspoolte lepinguid, milles on määratud tüüpi arvutused täidetud, ja asendab need vastaspooled koos nende lepingutega tabeliosas:

Tabeliosa hind asendati seetõttu, et märkisime selle teenuses "Internet Economy" dokumendis "Kauba hindade määramine".

Kui soovite ka arveid väljastada, minge vahekaardile Arved ja klõpsake nuppu Märgi kõik:

Postitame dokumendi ja näeme, et kõik tehingud, mis tavaliselt moodustatakse akti ja arvega, on moodustatud ainult kõigi osapoolte jaoks korraga:

Samast dokumendist saame printida akte, arveid või UPD kõigi töövõtjate jaoks korraga.

Klientidele tasumise arve on esmane dokument, mille alusel on vastaspoolel (teie kliendil) võimalik tasuda kaupade, tööde ja teenuste eest nii lepingu alusel kui ka ilma selleta.

Selle dokumendi saate vormistada töölaualt:

Samuti saab ostjale tasumiseks arve koostada, järgides teed: / Müük / - / Müük / - Arved ostjatele - kn. "Loo"

Avatud dokumendis täitke väljad: vastaspool, leping (kui see on olemas), käibemaks (kokku või peal), vajadusel siduge müügihinnad käibemaksuväljale (kui kasutasite dokumenti "Kaubahindade määramine").

Dokumendi tabeliosa täidetakse nupu „Lisa” abil - sel juhul peate täitma iga üksuse eraldi või nupu „Valik” abil - seejärel avaneb valikuaken ja selles saate kontrollida kauba saldod laos (SOOVITATUD)

Pärast dokumendi täitmist vajutage käsunuppu "Postita".

Seejärel prindime välja dokumendi "Maksearve" 1 eksemplaris, allkirjastame selle koos juhi ja pearaamatupidajaga ning edastame selle vastaspoolele.

Kas vastaspool on kohustatud arve tasuma?

Jah - kui see on lepinguga ette nähtud.

Ei - kui te pole vastaspoolega lepingut sõlminud. Sellisel juhul ei ole arvel tasumiseks juriidilist jõudu, vaid see toimib ainult dokumendipõhisena maksekorralduse koostamiseks.

Tulevikus saate maksearve alusel luua kogu dokumentide ahela:

Siiani pole raamatupidaja töö võimalik ilma 1C raamatupidamisprogrammi tundmiseta.

Kutsume teid läbima koolituskeskuses ProfiRost programmis 1C Accounting 8.3 töötamiseks.

/ "Raamatupidamise entsüklopeedia" Profirosta "
02.04.2017

Lehel olevat teavet otsitakse päringute abil: Raamatupidajate kursused Krasnojarskis, Raamatupidamiskursused Krasnojarskis, Raamatupidajate kursused algajatele, Kursused 1C: Raamatupidamine, Kaugõpe, Raamatupidajate koolitus, Koolituskursused Palk ja personal, Raamatupidajate täiendõpe, Raamatupidamine algajatele
Raamatupidamisteenused, käibemaksudeklaratsioon, kasumiaruanne, raamatupidamine, maksude aruandlus, raamatupidamisteenused Krasnojarsk, siseaudit, OSN -aruandlus, statistiline aruandlus, pensionifondide aruandlus, raamatupidamisteenused, allhange, UTII aruandlus, raamatupidamine, raamatupidamistugi, raamatupidamisteenuste osutamine, abi raamatupidajale, Interneti kaudu aruandlus, Deklaratsioonide koostamine, mul on vaja raamatupidajat, Raamatupidamispoliitika, Üksikettevõtjate ja LLC-de registreerimine, Üksikettevõtjate maksud, 3-NDFL, Raamatupidamise korraldamine

Maksearve on üldjuhul kohustatud trükkima juhuks, kui lepingu alusel on vaja saada ettemaksu. Selleks peate sõlmima vastaspoolega lepingu kauba tarnimise, teenuste osutamise või töö (edaspidi kaup) kohta, nähes selles ette ettemaksu tingimused. Selle vormimine ja printimine pole nii keeruline. Mõelgem vormimise ja trükkimise toimingule, kasutades programmi "1C: Raamatupidamine 8 versioon 3".

Kuidas vormistada 1C eest tasumiseks arve?

Arve väljastamiseks programmis 1c maksmiseks tuleb siseneda jaotisesse "Müük" ja valida plokis "Müük" kirje "Arve klientidele tasumiseks".

Läheme tasumiseks arvete registreerimise päevikusse. Selles ajakirjas saate luua arve makse tegemiseks.

  • Uus;
  • Põhineb juba loodud dokumendil.

Uus arve luuakse peamiselt ettemaksuks ja kui valite "Loo alusel", genereeritakse see peamiselt saadetud kauba jaoks.

Number kinnitatakse automaatselt koos unikaalsuse määramisega.

Kuupäev on kehtiv, kuid seda saab muuta.

Väljal „Maksa” on kuupäev, milleks tuleb genereeritud dokumendi eest tasuda.

Olekuväljal kuvatakse teave konto oleku kohta:

  • Maksmata;
  • Tasuline;
  • Osaliselt tasutud;
  • Tühistatud.

Avanevas vormis täitke järgmised väljad:

  • Organisatsioon;
  • Vastaspool:
  • Leping.

Kõigepealt valige "Organisatsioon". Pärast seda leiame kataloogist "Töövõtjad" vajaliku "Vastaspoole". Kui seda ostjat teatmeteoses pole, tuleb see luua, klõpsates "+" märgiga nupul.

Ekraanile ilmub kaart, millel peate vastaspoole jaoks täitma järgmised väljad:

  • Nimi;
  • Täisnimi;
  • Rühma kaasatud;
  • Registreerimisriik;
  • OGRN;
  • Pank;
  • Pangakonto number;
  • aadress ja telefoninumber;
  • Lisainformatsioon.

Vastaspoole andmete automaatseks täitmiseks peate väljal, kus see ütleb "Alusta siit", määrama vastaspoole nime või TIN -i. Pärast seda tuleb teade, milles on kirjas, et on vaja ühendust võtta Interneti kasutajatoega.

Pidage meeles, et kui kirjutasite vastaspoole "Nimi" ja ei täpsustanud selliseid üksikasju nagu "Piirkond", "Linn, tänav", kuvatakse ekraanile kogu selle nimega Venemaal registreeritud organisatsioonide loend.

Pärast väljade "Vastaspool" ja "Organisatsioon" täitmist muutub aktiivseks väli "Leping".

Välja "Leping" täitmisel ilmub ekraanile nimekiri lepingutest, millel on märk "Koos kliendiga".

Soodustuse väljal on võimalus täita:

  • Ei ole tagatud;
  • Üksikute ametikohtade jaoks;
  • Dokumendi jaoks tervikuna.

Soodustuse teise ja kolmanda positsiooni valimisel lisatakse tabeli sektsiooni pakutud allahindluse veerud.

  • Käibemaks summas;
  • Käibemaks ülevalt.

Dokumendi tabeliosas peate täitma kaks vahelehte:

  • Kaubad ja teenused;
  • Tagastatav pakend.

Lisaks, kontrollides kõiki üksikasju ja täidetud andmete õigsust, tuleb dokument registreerida ja postitada. Pärast seda saate arve tasumiseks printida, kasutades nuppu "Prindi". Ekraanile ilmub prinditud vorm, mis prinditakse printerile.

Maksmiseks arve saate koostada selle alusel, kui kuvatakse positsioonide loend:

  • Tootmisteenuste osutamine;
  • Maksmine maksekaardiga;
  • Laekumine arvelduskontole;
  • Sularahatšekk;
  • Suvaline elektrooniline dokument;
  • Teostus (akt, arve).

Tasumiseks arve täitmine pole keeruline, kuid tuleb meeles pidada, et pärast dokumendi väljade täitmist on parem kõik sisestatud andmed uuesti üle kontrollida, et vigu ei tekiks.

Tere pärastlõunast kallid sõbrad. Täna tahan teid tutvustada veel ühe programmi 1C Accounting 8.3 funktsiooniga

Kui teie organisatsioon osutab mingeid teenuseid, näiteks rendib ruume, pakub raamatupidamistoetust või hooldab arvuteid jne, siis on reeglina lepingus kirjas igakuise arve väljastamise summa ja kuupäev ning raamatupidaja või haldur jääb vastavale kontole igakuiselt duplikaadiks.

Kui arveid on palju ja väljastamise tähtajad on kõigil erinevad, siis suureneb sellises olukorras unustamise või puudumise oht. Selliste olukordade jaoks programmis 1C Accounting 8.3 sai võimalikuks perioodiliste kontode loomine.

Vaatame, kuidas seda kasutada.

Loome uue konto või avame juba loodud konto. Täidame kuupäeva, vastaspoole ja tabeliosa. Programmis oleva dokumendi kuupäeva kõrval on hüperlink "Korda".

Anname selle edasi. Avaneb väike aken arveldussageduse määramiseks:

Korrigeerime järgmise arve kuupäeva ja selle sagedust: iga kuu, kord kvartalis või igal aastal. Salvestame muudatused. Nüüd on meil arvelduskontol meeldetuletus, et järgmine sarnane dokument tuleb luua 19.01.2017.

Kõigi korduvate kontode loend on saadaval organisatsiooni kõigi kontode loendi allosas:

Kui avate selle loendi ja tõstate esile arve, mille peate looma, saate vajaliku dokumendi kiiresti selles aknas luua. Samuti on võimalik kuupäeva muuta, samuti praegusel perioodil konto vahele jätta või konto sagedus tühistada.

See on kõik. Loodan, et tänu programmi 1C Accounting 8.3 võimalustele ja meie soovitustele ei jäta te kunagi arvetähtaegadest ilma.Töötage 1C mõnuga.

mob_info