Emiteți o factură pentru plată în 1s. Cum să emiteți o factură pentru plată: învățarea completării unui document important. Ce este un contract-factură

24.04.2018 16:57:38 1C: Servistrend ru

Atunci când vând bunuri sau servicii, organizațiile emit facturi pentru plată către clienți. O factură este unul dintre tipurile de documentație de tranzacție care este trimisă de la vânzător cumpărătorului pe suport de hârtie sau electronic și servește ca bază pentru primirea plății și efectuarea expedierii. Facturarea este opțională prin lege. Dar, în practică, multe organizații folosesc aceste documente în activitățile lor contabile, așa că să aruncăm o privire mai atentă asupra algoritmului de procesare a facturilor.

Pentru a înregistra o factură de plată în sistemul 1C: Contabilitate 8.3, trebuie să urmați calea de navigare: Vânzări / Facturi către cumpărător.

Prin apăsarea butonului „Creați” de pe panoul de acțiuni al listei deschise de documente sau prin apăsarea tastei „Inserați” de pe tastatură, persoana responsabilă cu emiterea facturilor creează un nou document „Factură către cumpărător”.

Număr (atribuit la înregistrarea unui document în conformitate cu numeratorul de sistem);
Data (implicit este setată egală cu data curentă a sistemului);
Contrapartă (organizația căreia i se emite factura);
Acord;
Reducere (nu este furnizată / pentru articole individuale / pentru document în ansamblu);
Data plății preconizate;
Starea plății facturii (în funcție de plata / neplata facturii);
Organizare;
Cont bancar (contul bancar principal de pe cardul organizației este introdus automat).

Pentru a completa detaliile secțiunii tabulare „Produse și servicii”, trebuie să utilizați butoanele „Adăugați” sau „Selecție”. La selectarea produselor, puteți activa suplimentar opțiunea „Afișați numai soldurile” pentru a evita erorile din contabilitatea cantitativă.

Nomenclatură;
Cantitate;
Preț;
Suma (calculată automat când introduceți cantitatea și prețul unitar);
% TVA (este indicată cota de TVA necesară);
TVA (valoarea TVA este calculată automat la selectarea cotei de impozitare);
Total (calculat automat ca suma câmpurilor „Sumă” și „TVA”).

Depozit;
Termeni suplimentari;
Manager, contabil șef (semnatari de pe cardul organizației);
Pe baza (se poate alege procura semnatarului);
Adresa de livrare (selectare din informațiile de contact ale contrapartidei, legale / reale / poștale).

Ultimul pas în facturare este imprimarea documentului. Utilizatorul responsabil face clic pe butonul „Tipărește” din bara de acțiuni și selectează formularul dorit.

Mai aveți întrebări? Vă vom ajuta să emiteți un extras de cont în 1C ca parte a unei consultări gratuite!

Învață să faci emiterea în serie a actelor și facturilor (1C: Contabilitate 8.3, revizuire 3.0)

2016-12-08T12: 54: 00 + 00: 00

În primele trei (1C: contabilitate 8.3, revizuire 3.0) există o oportunitate absolut minunată pentru depunerea documentelor în serie.

Această oportunitate este potrivită pentru acele companii care oferă aceleași servicii (sau grupuri de servicii) acelorași contrapartide de la lună la lună.

Ei bine, de exemplu, să presupunem că suntem un furnizor de servicii de internet.

Avem 200 de clienți:

150 dintre care plătesc în fiecare lună la rata "Economie" 1000 de ruble
50 plătesc 3500 de ruble la tariful „Business”.

La sfârșitul fiecărei luni formăm 200 de seturi de documente(acționează asupra furnizării de servicii pentru comunicare și facturare).

În această lecție vă voi spune cum să simplificați acest proces în 1C până la imposibilitate.

Vă reamintesc că aceasta este o lecție și puteți repeta în siguranță acțiunile mele în baza de date (de preferință o copie sau una de instruire), principalul lucru este că versiunea bazei de date este 1C: Contabilitate 8.3, revizuire 3.0.

Deci, să începem

Mergem la secțiunea „Principal”, elementul „Funcționalitate”:

Accesați fila „Tranzacționare” și setați (dacă nu există deja) caseta de selectare „Emiterea în serie a actelor și facturilor”:

Adăugăm clienți în director

Mergem la secțiunea „Referințe”, la articolul „Contractori”:

Creați două subgrupuri în grupul „Cumpărători”: tariful „Afaceri” și tariful „Economie”:

Avem 50 de clienți la tariful „Business”, în scopuri educaționale îi vom adăuga pe primii doi.

Intrăm în prima contrapartidă la tariful „Business”, iată cardul său:

Mergem la contractele clientului și creăm un nou contract acolo:

Completăm contractul tipul de preț"Angro", valabilitateînainte de sfârșitul anului și tipul de calcule.

Trebuie să creați singur tipul de calcule și să îl denumiți, de exemplu, conexiunea „Business”. Acest tip nu afectează nimic, ci ne ajută pur și simplu să separăm clienții cu tariful de afaceri de clienții cu tariful economic.

Să creăm un al doilea client în grupul tarifar „Business” în același mod:

Asigurați-vă că indicați în contractul său același tip de prețuri și același tip de plată.

Se pare că toate contrapărțile grupului tarifar „Business” vor avea un acord cu același tip de prețuri și același tip de plată. De ce ai nevoie de el - vei afla mai jos.

Așa că umplem cât mai mulți cumpărători la tariful de afaceri de care avem nevoie ...

Mergeți la grupul tarifar „Economie”.

Creăm primul client și contractul său:

Iată cardul contractului:

Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că acest grup de contrapartide va avea un alt tip de decontare (dar același pentru toate), de exemplu, să-i numim conexiunea „Economie”.

În același mod, vom crea un al doilea client la tariful economic:

Și în același mod, vom umple cât de mulți cumpărători avem nevoie ...

Adăugăm servicii în director

Accesați secțiunea „Referințe”, articolul „Nomenclatură”:

În grupul „Servicii” creăm două servicii, Internet Business și Internet Economy:

Stabilim prețuri pentru servicii

Mergem la secțiunea „Depozit”, articolul „Setarea prețurilor articolelor”:

Creați un document nou „Setarea prețurilor articolelor” de la începutul anului. Tipul prețurilor „Comerț cu ridicata”, în secțiunea tabelară adăugăm serviciile și prețurile noastre:

Realizăm documentul.

Emitem acte și facturi

Partea pregătitoare sa încheiat. Acum putem emite acte și facturi tuturor clienților noștri în fiecare lună (sau mai des) în modul lot (grup).

Acest lucru este foarte ușor de făcut.

Mergem la secțiunea „Vânzări” articolul „Furnizarea de servicii”:

Dacă nu aveți acest articol, atunci nu ați activat caseta de selectare „Emiterea în serie a actelor și facturilor” în funcționalitate (am făcut acest lucru chiar în primul pas al acestei lecții).

În primul rând, vom expune întregul pachet de documente pentru toate contrapărțile tarifului „Economie”.

Pentru a face acest lucru, indicăm tipul de calcul Comunicare „Economie”, nomenclatura (serviciu) Economie Internet, iar apoi în secțiunea tabelară apăsăm butonul „Completare” -> „După tipul calculelor”:

În acest caz, 1C va analiza contractele tuturor contrapărților în care se completează tipul specificat de calcule și le va substitui pe aceste contrapărți împreună cu aceste contracte în secțiunea tabelară:

Prețul din partea tabelară a fost înlocuit datorită faptului că l-am indicat în documentul „Stabilirea prețurilor articolului” pentru serviciul „Economie Internet”.

Dacă doriți, de asemenea, să emiteți facturi, accesați fila „Facturi” și faceți clic pe butonul „Marcați toate”:

Postăm documentul și vedem că s-au format toate tranzacțiile, care sunt de obicei formate dintr-un act și o factură, numai pentru toate contrapărțile simultan:

Din același document, putem imprima acte, facturi sau UPD pentru toți contractorii simultan.

O factură pentru plata către clienți este un document principal pe baza căruia contrapartea (clientul dvs.) va putea plăti bunuri, lucrări, servicii atât în baza unui contract, cât și fără acesta.

Puteți forma acest document de pe desktop:

De asemenea, o factură pentru plata către cumpărător poate fi întocmită urmând calea: / Vânzări / - / Vânzări / - Facturi către cumpărători - kn. "Crea"

În documentul care se deschide, completați câmpurile: contrapartidă, contract (dacă există), TVA (în total sau în partea de sus), dacă este necesar, legați prețurile de vânzare în câmpul TVA (dacă ați utilizat documentul „Setarea prețurilor articolelor” ).

Partea tabulară a documentului este completată folosind butonul „Adăugare” - în acest caz, trebuie să completați fiecare articol separat sau folosind butonul „Selecție” - apoi se deschide „Fereastra de selecție” și în acesta puteți verifica soldurile mărfurilor din depozit (RECOMANDAT)

După completarea documentului, apăsați butonul de comandă „Post”.

Apoi imprimăm documentul „Factură pentru plată” într-un singur exemplar, îl semnăm cu managerul și contabilul șef și îl transferăm contrapartidei.

Este contrapartida obligată la plata facturii?

Da - dacă este prevăzut de contract.

Nu - dacă nu ați încheiat un acord cu contrapartea. În acest caz, factura de plată nu are forță juridică, ci servește doar ca bază de document pentru formarea unui „ordin de plată”.

În viitor, pe baza facturii de plată, puteți crea întregul lanț de documente:

Până în prezent, activitatea unui contabil nu este posibilă fără cunoașterea programului de contabilitate 1C.

Vă invităm să urmați cursuri de formare la Centrul de Formare ProfiRost privind lucrul în programul 1C Accounting 8.3.

/ "Enciclopedia contabilă" Profirosta "
02.04.2017

Informațiile din pagină sunt căutate de întrebări: Cursuri de contabili în Krasnoyarsk, Cursuri de contabilitate în Krasnoyarsk, Cursuri de contabili pentru începători, Cursuri 1C: Contabilitate, Învățământ la distanță, Pregătirea contabililor, Cursuri de formare Salariu și personal, Pregătirea avansată a contabililor, Contabilitate pentru începători
Servicii de contabilitate, declarație TVA, declarație de profit, contabilitate, raportare fiscală, servicii contabile Krasnoyarsk, audit intern, raportare OSN, raportare statistică, raportare fond de pensii, servicii de contabilitate, externalizare, raportare UTII, contabilitate, asistență contabilă, furnizarea de servicii contabile, ajutor pentru un contabil, Raportarea prin Internet, Întocmirea declarațiilor, Am nevoie de un contabil, Politica contabilă, Înregistrarea antreprenorilor individuali și a LLC-urilor, Impozitele antreprenorilor individuali, 3-NDFL, Organizarea contabilității

În general, este necesară tipărirea unei facturi de plată în cazul în care este necesară primirea unei plăți în avans în temeiul acordului. Pentru a face acest lucru, trebuie să încheiați un acord cu o contrapartidă pentru furnizarea de bunuri, furnizarea de servicii sau efectuarea muncii (denumite în continuare bunuri), prescriind condițiile pentru plata în avans în acesta. Nu este atât de dificil să-l formați și să îl tipăriți. Să luăm în considerare operațiunea de formare și tipărire, utilizând programul „1C: Accounting 8 versiunea 3”.

Cum să emiteți o factură în 1C pentru plată?

Pentru a emite o factură de plată în programul 1c, trebuie să introduceți secțiunea „Vânzări” și să selectați articolul „Factură pentru plată către clienți” în blocul „Vânzări”.

Mergem la jurnalul de înregistrare a facturilor pentru plată. În acest jurnal, puteți crea o factură pentru plată:

Nou;
Pe baza unui document deja creat.

O nouă factură este creată în principal pentru plata în avans, iar atunci când selectați „Creați pe baza”, aceasta este generată în principal pentru mărfurile expediate.

Numărul este aplicat automat cu atribuirea unicității.

Data este actuală, dar poate fi modificată.

Câmpul „Plătiți până la” este data până la care trebuie efectuată plata pentru documentul generat.

Câmpul de stare afișează informații despre starea contului:

Neplatit;
Plătit;
Plătit parțial;
Anulat.

În formularul care se deschide, completați următoarele câmpuri:

Organizare;
Contrapartă:
Contracta.

Mai întâi, selectați „Organizație”. După aceea, găsim „Contrapartă” necesară din directorul „Contractori”. Dacă acest cumpărător nu se află în cartea de referință, atunci trebuie să fie creat făcând clic pe butonul cu semnul „+”.

Pe ecran apare un card în care trebuie să completați următoarele câmpuri pentru contrapartidă:

Nume;
Numele complet;
Inclus în grup;
Țara de înregistrare;
OGRN;
Bancă;
Numarul contului bancar;
Adresa și numărul de telefon;
Informații suplimentare.

Pentru a completa automat detaliile contrapărții, trebuie să specificați numele sau TIN-ul contrapărții în câmpul unde scrie „Începeți de aici”. După aceea, apare un mesaj în care este scris că este necesar să contactați asistența pentru utilizatorii de internet.

Amintiți-vă că, dacă ați scris „Numele” contrapartidei și nu ați specificat detalii precum „Regiune”, „Oraș, stradă”, atunci va apărea pe ecran întreaga listă a organizațiilor înregistrate în Rusia cu un astfel de nume.

După completarea câmpurilor „Contrapartă” și „Organizație”, câmpul „Acord” devine activ.

Când completați câmpul „Acord”, va apărea pe ecran o listă de acorduri cu semnul „Cu un client”.

În câmpul de reducere, puteți alege:

Nu e disponibil nu e asigurat nu e prevazut;
Pentru poziții individuale;
Pentru documentul în ansamblu.

Atunci când alegeți a doua și a treia poziție pentru reducere, coloanele pentru reducerea oferită sunt adăugate în secțiunea tabelară.

TVA în sumă;
TVA de sus.

În secțiunea tabelară a documentului, trebuie să completați două file:

Bunuri si servicii;
Ambalaje returnabile.

Mai mult, verificând toate detaliile și corectitudinea datelor completate, documentul trebuie înregistrat și postat. După aceea, puteți imprima factura de plată utilizând butonul „Tipărește”. Pe ecran va apărea un formular tipărit, care va fi tipărit pe imprimantă.

Puteți crea o factură de plată pe bază, în timp ce apare o listă de poziții:

Furnizarea de servicii de producție;
Plata cu cardul de plata;
Primire în contul curent;
Bon fiscal;
Un document electronic arbitrar;
Implementare (act, factură).

Nu este dificil să completați factura de plată, dar trebuie amintit că, după completarea câmpurilor din document, este mai bine să verificați din nou toate datele introduse, astfel încât să nu existe erori.

Bună ziua dragi prieteni. Astăzi vreau să vă fac cunoștință cu încă o oportunitate a programului 1C Accounting 8.3

Dacă organizația dvs. oferă servicii, de exemplu, închiriază spații, oferă asistență contabilă sau întreține calculatoare etc., atunci, de regulă, suma și data emiterii unei facturi lunare sunt precizate în contract și contabilul sau managerul rămâne doar duplicat lunar al contului corespunzător.

Dacă există o mulțime de facturi, iar termenele de emitere sunt diferite pentru toată lumea, atunci într-o astfel de situație crește riscul de a uita sau a pierde una. Pentru astfel de situații în programul 1C Accounting 8.3, a devenit posibil să se creeze conturi periodice.

Să vedem cum să-l folosim.

Creăm un cont nou sau îl deschidem pe unul deja creat. Completăm data, contrapartea și secțiunea tabelară. Lângă data documentului din program există un hyperlink „Repetare”.

O transmitem mai departe. Se deschide o fereastră mică pentru setarea frecvenței de facturare:

Reglăm data următoarei facturi și frecvența acesteia: în fiecare lună, în fiecare trimestru sau în fiecare an. Salvăm modificările. Acum, în contul curent, avem un memento că următorul document similar trebuie creat pe 19.01.2017.

O listă a tuturor conturilor recurente este disponibilă în partea de jos a listei tuturor conturilor organizației:

Deschizând această listă și evidențiind factura pe care trebuie să o creați, puteți crea rapid documentul de care aveți nevoie chiar în această fereastră. De asemenea, este posibil să modificați data, precum și să ignorați contul în perioada curentă sau să anulați frecvența contului.

Asta e tot. Sper că datorită capacităților programului 1C Accounting 8.3 și recomandărilor noastre, nu veți rata niciodată termenele de facturare.Lucrați în 1C cu plăcere.