Paiement anticipé d'un montant forfaitaire de 1 8,3 zup. Où est spécifié le mode de paiement ?

Chaque employé est tenu de remplir consciencieusement ses devoirs stipulés par le contrat de travail, et chaque employeur est tenu de payer le salaire en totalité et à temps. Conformément à l'article 136 du Code du travail, le salaire doit être payé au moins tous les demi-mois. La date de son paiement doit tomber dans les 15 jours calendaires à compter de la fin de la période pour laquelle il est acquis. Le paiement de la première quinzaine du mois est classiquement appelé « acompte ».

Du point de vue du code civil, le versement d'une avance est un paiement préalable à la fourniture d'un bien, à l'exécution d'un travail ou à une prestation de services. L'acompte est transféré par une partie à l'autre en présence de contre-obligations ou de relations contractuelles en garantie de l'exécution de ses obligations avant le début de l'exécution de la contre-obligation.

Une avance doit être distinguée d'un acompte. Un acompte diffère d'un acompte en ce qu'en cas d'inexécution du contrat, le cédant, responsable de l'inexécution du contrat, perd l'acompte. Si la partie qui a accepté l'acompte est responsable de l'inexécution du contrat, l'acompte est restitué en double. Lors de l'émission d'une avance, cette règle ne s'applique pas. L'avance fait partie de l'exécution des obligations et non comme une forme de leur garantie.

La législation du travail ne contient pas de définition directe du terme "paiement anticipé". La signification de ce terme peut être interprétée comme un certain montant conditionnel qui est versé au salarié au milieu du mois et ne dépend pas directement de la quantité et de la qualité du travail. Les salaires calculés et versés en fin de mois sont diminués du montant de l'avance versée antérieurement.

Par conséquent, au lieu du terme "avance" est souvent utilisé plus formel - "salaire pour la première moitié du mois". Au lieu de "Paiement anticipé" - "Paiement des salaires pour la première moitié du mois", au lieu de "Paiement anticipé en 1C ZUP" - "Accrual ..." et au lieu de "Modifier l'avance" - "Modifier ..." , etc. respectivement. À partir de cet article, vous pouvez apprendre à effectuer toutes ces opérations dans 1C ZUP 3.1 (8.3).

Paiement

Cela peut se produire de trois manières, et chacune d'entre elles a ses propres différences :

Calcul pour la première moitié du mois ;
Montant fixé;
Pourcentage du tarif.

Lors du paiement d'un montant fixe - le calcul est effectué sans tenir compte des heures travaillées. Si, en pourcentage du tarif, le calcul est également effectué sans tenir compte des heures travaillées, et pour calculer le montant du salaire pour la période spécifiée, l'intégralité du fonds salarial de l'employé (toutes les charges à payer prévues attribuées à l'employé) est pris en compte. Autrement dit, si le paiement est fixé en pourcentage du tarif, il n'est pas possible de ne prendre en compte qu'une partie des frais prévus lors du paiement. Par exemple, lors du choix de la méthode de calcul en pourcentage du tarif, il est impossible de calculer le montant du salaire pour la première moitié du mois uniquement à partir du montant du salaire, à l'exclusion de la prime mensuelle.

La méthode de calcul des paiements dans 1C ZUP 3.1 est attribuée à chaque employé. L'affectation de la méthode est faite dans le document "Emploi". La méthode est indiquée sur l'onglet "Paiement" (Fig. 1).

Riz. un

Si la méthode est sélectionnée - "Montant fixe", un champ apparaîtra dans lequel vous devrez saisir le montant pour la période. Si "Pourcentage du tarif", alors un champ apparaîtra où vous devrez entrer le pourcentage de celui-ci.

Lorsque, à l'aide de 1C ZUP 3.1, une organisation commence à calculer le salaire, dans lequel un autre programme était précédemment utilisé pour le calcul, la méthode d'accumulation peut être attribuée dans le document «Dotation initiale» (Fig. 2).

Riz. 2

Vous pouvez voir la méthode d'accumulation attribuée à un employé spécifique directement dans la carte de l'employé lui-même (Fig. 3) dans l'attribut «Paiement anticipé».

Fig.3

Correction des données

Vous pouvez modifier la méthode précédemment attribuée à l'aide des documents suivants :

Transfert de personnel ;
Transfert de personnel par liste ;
Modification des salaires ;
Avancez le changement.

Les pièces « Transfert de personnel », « Transfert de personnel par liste » se trouvent dans le journal des pièces « Accueils, mutations, licenciements » dans la rubrique « Personnel ». Le document "Modification des salaires" se trouve dans le journal "Modification des salaires des employés" et est disponible à la fois dans la section "Personnel" et dans la section "Salaire". Le document «Modification du paiement anticipé» se trouve dans le journal du même nom et est disponible dans la section «Salaire».

Pour changer la méthode de calcul dans le document "Transfert de personnel", vous devez cocher la case "Paiement anticipé" dans l'onglet "Paiement" et sélectionner une nouvelle méthode de régularisation (Fig. 4). À l'aide du document "Transfert de personnel", vous pouvez modifier la méthode pour un employé.

Riz. 4

Pour modifier le régime de régularisation dans le «Transfert de personnel par liste», vous devez remplir la partie tabulaire du document avec des informations sur les employés qui doivent modifier la méthode de régularisation. En double-cliquant sur l'employé, dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez l'onglet "Paiement", cochez la case "Paiement anticipé" et sélectionnez la méthode dont nous avons besoin dans la liste. Valeurs de liste possibles (dans l'ordre):

Montant fixé;
Pourcentage du tarif ;
Calcul pour la première moitié du mois (Fig. 5).

À l'aide du document «Transfert de personnel par liste», vous pouvez modifier la méthode d'accumulation pour plusieurs employés.

Riz. 5

Pour modifier la méthode de calcul dans le document "Modification des salaires", vous devez cocher la case "Modifier le paiement anticipé" et sélectionner celle requise (Fig. 6). À l'aide du document "Modification des salaires", vous pouvez modifier la méthode de calcul pour un employé.

Riz. 6

Pour modifier la méthode de calcul à l'aide du document "Modification du paiement anticipé", vous devez sélectionner une nouvelle valeur dans le champ "Méthode de calcul du paiement anticipé". Après avoir renseigné la partie tabulaire avec les informations sur les salariés qui doivent changer de méthode de calcul (méthode de sélection ou d'addition), définissez une nouvelle valeur pour le montant ou le pourcentage (pour les méthodes "Montant fixe" ou "Pourcentage du tarif"), enregistrer et poster. À l'aide du document «Modification du paiement anticipé», vous pouvez modifier la méthode pour plusieurs employés (Fig. 7). Dans ce cas, la valeur précédente de la méthode pour l'employé est affichée dans la section tabulaire.

Fig.7

régularisation

La régularisation selon la méthode "Décompte de la première quinzaine du mois" est effectuée en tenant compte des heures travaillées. Par conséquent, le document «Comptabilisation pour la première moitié du mois» est destiné à la régularisation de cette manière. Il est disponible dans la rubrique « Salaire » (Fig. 8).

Riz. huit

Pour calculer un acompte, vous devez :

Spécifiez le mois pour lequel l'accumulation sera;
La date jusqu'à laquelle la première quinzaine du mois est calculée (par défaut, le 15 du mois en cours) ;
Si le calcul des salaires est effectué dans le cadre des départements, sélectionnez le département pour lequel les employés doivent calculer l'acompte;
Cliquez sur le bouton "Remplir".

Après avoir cliqué sur le bouton «Remplir», seuls les employés de l'entreprise ou du service sélectionné entreront dans la partie tabulaire du document, pour laquelle la méthode est «Règlement pour la première moitié du mois».

De plus, la section tabulaire ne comprend que les types de paiements pour lesquels le drapeau «Chargé dans le calcul de la première moitié du mois» est actif (Fig. 9). Il est à noter que la partie tabulaire "Accumulation pour la première quinzaine du mois" n'inclura pas les salariés pour lesquels l'absentéisme a été enregistré avec les documents "Vacances", "Congé de maladie", "Absence (maladie, absentéisme, absence)", « Voyage d'affaires » ou le document « Feuille de temps » Un type de temps a été enregistré qui correspond à l'absence.

Riz. 9

Si un employé a des retenues sur son salaire, seules les retenues marquées de la case à cocher «Retenue lors du calcul de la première moitié du mois» seront incluses dans le «Calcul pour la première moitié du mois» (Fig. 10) . Les prestations et les cotisations ne sont pas prises en compte dans notre calcul.

Riz. dix

Payer

Le paiement est enregistré via :

Déclaration à la banque ;
Bilan;
Relevé à la caisse.

Ils sont disponibles dans la rubrique "Paiements". Pour effectuer un paiement, par exemple, via une banque, il faut (Fig. 11):

Créez un nouveau document "Relevé à la banque" ;
Sélectionnez le mois pour lequel le paiement sera effectué ;
Si la masse salariale est calculée dans le contexte des départements, cochez celui qui est requis ;
Dans le champ "Payer" de la liste, sélectionnez la valeur "Paiement anticipé" ;
À partir du répertoire des projets salariaux, sélectionnez le projet salarial requis pour lequel le salaire est transféré ;
Cliquez sur "Remplir".

Riz. Onze

Après cela, la partie tabulaire sera remplie d'informations contenant les employés et le montant de leur acompte. Les montants seront calculés selon la méthode établie. Les données peuvent être visualisées et modifiées selon les besoins. Par exemple, vous pouvez saisir des données manquantes par numéro de compte personnel.

Après avoir vérifié et, si nécessaire, ajusté la partie tabulaire, vous devez cliquer sur le bouton "Publier et fermer".

Comment facturer une avance dans "1C: 8.2" ? Comment payer une avance en « 1C : 8.2 » ?

L'accumulation et le paiement des acomptes aux employés de l'entreprise comprennent plusieurs étapes interdépendantes et commencent par la formation du document "Payroll". Cet article traite de la procédure à suivre pour remplir les documents «Salaire pour la délivrance des organisations» et «Paie» sous une forme abrégée, spécifiquement pour l'avance.

Vous devez d'abord ouvrir l'onglet "Paie", qui se trouve sur le panneau de fonctions. Ensuite, dans le journal des documents du même nom, vous devez créer un nouveau document à l'aide du bouton "Ajouter". Un champ s'ouvrira où les détails requis sont remplis. Avant de créer une nouvelle régularisation, vous devez faire attention à remplir le calendrier de production réglementé. Dès que les détails de l'en-tête sont remplis et que la sélection d'un employé est terminée, cochez la case "Calcul préliminaire", qui sert d'élément obligatoire lors du calcul de l'avance.

Ensuite, vous devrez cliquer sur les boutons "Remplir" et "Calculer" dans cet exemple pour un employé. Les informations sur l'employé sélectionné seront renseignées, ce qui répond pleinement aux normes de temps au moment du calcul de l'acompte. De plus, le document est enregistré et conservé :

Vous devez maintenant vous rendre dans le journal «Salaire à payer», y créer un nouveau document et remplir son en-tête avec les détails nécessaires. Ensuite, vous devrez définir la rubrique "Type de paiement" sur "Paiement anticipé" et établir un document en fonction du type de paiement.

Après avoir rempli les informations sur l'avance accumulée en mode automatique, nous changerons les données de « Via la banque » en « Via la caisse » dans la colonne du menu « Mode de paiement ». Cette action est nécessaire pour la formation du RKO (mandat de dépenses) et pour le paiement d'une avance à l'employé via la caisse.

Ensuite, le document est enregistré et enregistré, puis dans le journal des documents de paie sur le document généré, en cliquant sur, l'élément «Basé sur» est sélectionné dans lequel le «Ordre de paiement des dépenses» est marqué, cela est nécessaire pour le paiement via la caisse.

Maintenant, nous remplissons tous les détails requis dans le "RKO" créé et publions cette commande.

Après l'achèvement de toutes les opérations ci-dessus, la régularisation et le paiement de l'acompte sont terminés. Si toutes les actions ont été effectuées avec soin et correctement avec le remplissage correct des détails requis, les processus ultérieurs de paiement des montants restants jusqu'à l'accumulation complète pour la période spécifiée tiendront compte de l'opération de paiement anticipé.

Une avance dans 1C 8.3 ZUP est comprise comme un certain paiement anticipé, qui est émis à l'avance sur le salaire à venir. Si, au moment du paiement anticipé, l'organisation n'avait pas de dette salariale envers son employé, alors ce montant est la dette de l'employé lui-même. Avec un projet, le montant de l'acompte sera déduit de celui-ci.

Dans cet article, nous examinerons étape par étape, pour les débutants, le calcul et l'accumulation des avances dans 1C ZUP 8.3.

L'avance peut être calculée de différentes manières :

Montant fixé,
% de la masse salariale du salarié,
paie pour la première moitié du mois.

Initialement, le type d'acompte dans 1C ZUP est défini par les documents du personnel, les modifications de salaire, les acomptes, etc. Dans cet article, nous mettrons en place un acompte lors de la candidature à un emploi.

Nous avons créé une embauche d'employé, et sommes allés dans l'onglet "Paiement". Dans la partie inférieure de la fenêtre, dans la liste déroulante correspondante, vous pouvez sélectionner l'un des modes de paiement anticipé mentionnés précédemment. Dans ce cas, une avance à Alexander Matveyevich Vankov sera versée à hauteur de 35% du tarif (fonds salarial). Par défaut, cette valeur était de quarante pour cent.

Toutes ces données seront affichées sur la carte de l'employé lui-même.

Sur la figure, vous pouvez voir que le fonds salarial est de 10 000 roubles, par conséquent, le paiement anticipé sera de 3 500 roubles.

Calcul du paiement anticipé

Le calcul de l'acompte dans le programme 1C 8.3 ZUP 3.1 n'est effectué que si, dans le paragraphe précédent, vous avez indiqué qu'il est payé par "Règlement pour la première moitié du mois".

Tout comme pour la paie, avant de calculer l'acompte, il est nécessaire d'entrer dans le programme tous les jours d'absence de l'employé.

Supposons que notre employé S. N. Bazhova ait pris un congé sans solde pour la période du 7 au 8 août 2017 inclus. Nous devons refléter ces données dans le programme. Dans le même temps, pour que cette absence apparaisse lors du calcul de l'avance, ainsi que lors du calcul des salaires, le drapeau «Calcul approuvé» doit être défini dans le document lui-même.

Vous pouvez maintenant procéder au calcul de l'avance. Allez dans la section "Salaire" et sélectionnez "Tous les cumuls".

Dans le formulaire de liste qui s'ouvre, cliquez sur le bouton "Créer" et sélectionnez l'élément approprié, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

L'en-tête du document est renseigné en standard. Dans ce cas, nous facturons jusqu'au 15 août 2017. Après avoir spécifié toutes les données, cliquez sur le bouton "Remplir" et toutes les données nécessaires entreront automatiquement dans le document.

Dans la figure ci-dessous, nous voyons que l'employé Bazhova S. N. n'a travaillé que 9 jours au lieu de 11 selon la norme. Ainsi, le montant de l'avance a été calculé sur la base d'un salaire de 70 000 roubles pour 9 jours.

Veuillez noter que contrairement à la paie, ce document ne produit pas de charges réelles. Il ne calcule que le montant de l'avance.

Outre le calcul de l'avance, ce document reflète également les déductions, par exemple, sur le bref d'exécution et l'impôt sur le revenu des particuliers. Toutes ces données, ainsi que les montants cumulés, font l'objet d'un ajustement manuel. Un exemple serait une demande personnelle d'un employé de payer un montant plus ou moins élevé à titre d'avance.

Veuillez noter que l'employé A. M. Vankov n'a pas été inclus dans le document. Cela s'est produit parce qu'auparavant, nous lui avions fixé un acompte d'un montant de 35% de la masse salariale. À cet égard, le paiement anticipé peut être effectué sans document de régularisation.

Acompte

Vous pouvez commencer à payer l'avance immédiatement pour les employés qui l'ont accumulée sous forme d'un montant fixe ou d'un pourcentage de la masse salariale. Attention, car dans ce cas, les salariés absents du 1er au 15ème jour (par exemple, congés sans solde, etc.) ne seront pas repris dans le décompte.

Allez dans la section "Paiements" et sélectionnez "Tous les relevés".

Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez choisir la méthode par laquelle le paiement anticipé sera effectué.

Dans l'en-tête du document créé, dans le champ "Paiement", sélectionnez la rubrique "Paiement anticipé" et indiquez pour quel mois il doit être payé. Cliquez ensuite sur le bouton "Remplir".

Pour les employés dont l'acompte est payé en pourcentage de la masse salariale ou en montant constant, le montant de l'acompte sera automatiquement calculé et apparaîtra dans la partie tabulaire du document. Pour ceux dont le paiement anticipé est calculé pour la première moitié du mois, les chiffres seront également affichés dans le document si la provision correspondante décrite par nous plus tôt a été effectuée plus tôt.

Selon la législation de la Fédération de Russie, le salaire doit être versé à un employé au moins une fois par demi-mois. Pour ce faire, dans les programmes 1C: Salaire et personnel d'une institution étatique 8 (édition 3) et 1C: Gestion des salaires et du personnel 8 (édition 3), un mécanisme d'accumulation et de versement d'une avance, puis seulement des salaires, est mis en œuvre . Les outils logiciels prennent en charge trois options de calcul de l'avance : un montant fixe, un pourcentage du tarif et un calcul pour la première quinzaine du mois.

L'option de paiement anticipé est définie dans le document "Emploi". Je tiens à souligner que l'option est fixée pour un employé et non pour un individu. Cela signifie qu'un individu peut occuper le poste principal et travailler à temps partiel, alors qu'il peut avoir différents types d'avances pour chacune des activités.

Dans cet article, nous couvrirons l'ensemble du cycle de définition des paramètres nécessaires et d'accumulation d'un acompte à un employé pour la première moitié du mois, et à la fin de l'article, je ferai également une réserve sur une autre avance, plus simple. mode de paiement - un montant fixe.

Au préalable, pour toute option, il est nécessaire de fixer les dates auxquelles l'acompte et le salaire seront versés. Pour cela, suivez le lien hypertexte "Détails de l'organisation" de la section "Paramètres" :

La fenêtre suivante s'ouvrira :

Allons au dernier onglet, utilisez le lien hypertexte là-bas, comme indiqué sur la figure :

Après avoir défini la date de versement de l'acompte, commençons par créer un nouvel employé dans le répertoire "Employés":

Après avoir cliqué sur le bouton "Créer" dans la liste des employés :

Nous remplissons le formulaire avec les données nécessaires, puis sur la base nous créons le document "Emploi":

Dans le formulaire qui s'ouvre, remplissez les champs obligatoires :

L'outil logiciel définit automatiquement l'option de calcul du paiement anticipé - "Règlement pour la première moitié du mois", si nécessaire, vous pouvez sélectionner d'autres options de calcul fournies par le programme :

Après avoir accepté un nouvel employé, toutes les informations le concernant sont saisies et enregistrées, vous devez créer des documents de suivi du temps. Dans l'article, l'option de calcul pour la première moitié du mois est sélectionnée, il est nécessaire de saisir les documents d'enregistrement des heures de travail en les divisant en 15 jours. Vous pouvez le faire avec le document "Table":

En cliquant sur le bouton "Créer" dans la liste, créez un nouveau document :

Remplacez l'attribut "Données pour" par la vue "Première quinzaine du mois" :

Ensuite, en cliquant sur le bouton "Remplir", les heures de travail des employés seront automatiquement générées en fonction du calendrier de production et de l'horaire de travail. J'attire votre attention sur le fait que tous les horaires de travail disponibles doivent être remplis et mis à jour dans l'établissement (ils sont remplis une fois par année).

Nous procédons directement au calcul de l'avance. Dans la section "Salaire", créez un nouveau document "Accumulation pour la première quinzaine du mois" :

Vous devez sélectionner le mois d'accumulation, puis utiliser le bouton "Remplir", nous générerons automatiquement un document :

La régularisation de l'avance est terminée, nous allons maintenant verser l'avance aux employés. Au début de l'article, lors de la fixation des dates de paiement des salaires et des avances, le type de paiement "Par virement à la carte" a également été sélectionné, sans préciser le projet salarial. L'acompte se fera par le document « Etat des virements aux comptes ». En conséquence, pour le paiement via la caisse, le document «Relevé au caissier» est utilisé, et si le transfert est effectué vers des comptes personnels créés dans le projet de paie de l'organisation, «Vedomosti à la banque» est utilisé.

Chaque employé est tenu de préciser le type de paie. Vous pouvez le faire en utilisant le lien hypertexte de la carte, comme dans la figure ci-dessous :

Réglez le commutateur sur la position souhaitée et entrez le compte bancaire de l'employé :

Lorsque les paramètres nécessaires sont définis, nous créons le document "Relevé des transferts aux comptes":

En cliquant sur le bouton "Créer", nous formons une nouvelle déclaration. Dans le document à la ligne "Mois de paiement", nous écrivons le mois en cours et modifions l'attribut "Payer" le rendez-vous "Avance":

Utilisons à nouveau le bouton "Remplir". Il y a un remplissage par les employés qui ont sélectionné l'option "Paiement par virement sur un compte bancaire".

Sous l'attribut «Paiement», il est possible de définir la part de paiement des montants courus (intérêts), qui sera utilisée pour remplir la déclaration. Pour créer un relevé pour le paiement d'une avance, vous devez définir 100 % :

Je voudrais également noter que si l'institution en a d'autres en plus des charges à payer standard, il est nécessaire de configurer ces charges à payer de manière à ce qu'elles soient incluses dans le calcul de l'acompte:

Sous la forme de la liste des charges à payer, sélectionnez celle dont vous avez besoin :

Dans la ligne inférieure du formulaire d'accumulation, définissez le drapeau dans l'attribut "Acrued lors du calcul de la première moitié du mois":

Dans cet article, tous les paramètres et documents nécessaires à cet effet ont été pris en compte pour le calcul de l'avance avec l'option «Calcul pour la première moitié du mois».

Et en conclusion, je voudrais ajouter que dans les logiciels, en plus de l'option envisagée pour le calcul de l'avance, l'option «Montant fixe» est souvent utilisée. Si cette option de calcul de l'acompte est sélectionnée, les documents supplémentaires pour la saisie des heures de travail et des frais ne sont pas saisis, un document de paiement est immédiatement généré.

ATTENTION: un article similaire sur 1C ZUP 2.5 -

Bonjour chers visiteurs du site. Aujourd'hui, dans un autre post, nous continuerons à discuter caractéristiques de la comptabilité dans 1C ZUP 3.1 (3.0), parlons des paramètres paiements de salaire. Prenons des exemples spécifiques de paiement anticipé (toutes les méthodes de paiement anticipé) et de salaires. Analysons toutes les options de paiement de salaire prises en charge par le programme qui sont présentes dans ZUP 3.0 (3.1):

dans le cadre du projet salarial - le document "Déclaration à la Banque",
par virement sur un compte bancaire arbitraire - le document "Relevé des virements sur les comptes",
via la caisse - le document "Relevé à la caisse",
via le distributeur - le document "Déclaration de paiement via le distributeur".

Nous examinerons également les principales caractéristiques de la prise en compte du paiement des salaires dans l'édition 3 de ZUP, qui la distinguent de l'édition 2.5 de 1C ZUP.

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Si nous choisissons le paiement via la caisse, il est nécessaire de refléter le fait du paiement des salaires aux employés de cette organisation par un document "Vedomosti au caissier" dans la section Paiements. Si nous choisissons de payer les salaires en créditant la carte, ce fait est reflété dans le document "Vedomosti à la banque". Dans notre exemple, nous sélectionnerons le paiement "Par crédit sur la carte". Ici, nous indiquerons immédiatement le projet de salaire, dans lequel ce paiement sera reflété. Ce champ est facultatif, mais si nous voulons que le programme nous permette automatiquement de former directement à partir de 1C ZUP s'enregistre pour le téléchargement vers la banque du client alors ces informations doivent être renseignées.

Nous pouvons créer un projet de paie via la section "Paiements" de l'annuaire "Projets de paie". Ajoutons, par exemple, un "projet salarial" - appelons-le "Sberbank". En fait dans 1C ZUP 3.0 (3.1) vous pouvez créer plusieurs projets salariaux à la fois, si l'organisation utilise les services de plusieurs banques, et dans le cadre de ces projets, refléter les paiements, c'est-à-dire il sera possible de générer un document séparé pour le paiement dans le cadre de chacun des projets salariaux "Vedomosti à la banque".

Ainsi, dans le détail du projet salarial, vous devez préciser le nom de la banque, cocher la case Utiliser l'échange électronique de documents(si nous voulons télécharger les relevés de paie dans un fichier à envoyer à la banque et télécharger les fichiers de confirmation de la banque), remplissez les informations sur la banque, ainsi que sur l'accord conclu. Après avoir écrit le document «Sberbank (projet salarial)», il sera immédiatement disponible pour sélection dans le champ «Projet salarial» dans les paramètres «Comptabilité et paie» dans les informations de l'organisation, ainsi que lors du remplissage du «Déclaration à la banque ».

Si notre organisation a une subdivision à laquelle le paiement est effectué non pas dans le cadre du projet de paie, mais, par exemple, via la caisse, il est alors nécessaire de définir ce mode de paiement dans les paramètres de cette subdivision. Allons dans la section "Paramètres", ouvrons le répertoire "Subdivisions", sélectionnons la subdivision dont nous avons besoin et sur l'onglet "Comptabilité et Paie" nous verrons le groupe de paramètres "Paiement des salaires aux employés du département". Par défaut, ces paramètres définissent la méthode spécifiée dans les paramètres de l'organisation dans son ensemble. Mais nous pouvons le redéfinir. Les modes de paiement suivants sont disponibles : via la caisse, par crédit sur la carte ou via le distributeur.

Séparément, je voudrais expliquer le mode de paiement "Par le distributeur". Dans les paramètres de l'organisation dans son ensemble, cette méthode ne nous était pas disponible, et dans les paramètres de l'unité, nous pouvons déjà sélectionner cette option et spécifier dans le champ une personne spécifique qui sera le distributeur dans cette unité. S'il existe plusieurs distributeurs de ce type, nous pouvons refléter le paiement des salaires dans le contexte de ces distributeurs. Si nous décidons d'effectuer un paiement via un distributeur, alors pour le fait du paiement, il est nécessaire d'utiliser le document "Fiche de paiement via le distributeur"(rubrique "Paiements").

Dans notre exemple, il n'y a qu'une seule division, nous choisirons donc le mode de paiement "Comme pour l'ensemble de l'organisation", c'est-à-dire en créditant la carte dans le cadre du projet salarial.

Dans le champ approprié, remplissez le nom de la banque et le numéro du compte personnel. Enregistrons les modifications.

Maintenant, le fait de payer un salaire à un employé de Sidorov S.A. nous refléterons le document (section "Paiements"). Ce document ne doit pas être confondu avec le document Relevé bancaire. Le document "Relevé des virements sur les comptes" reflète le paiement sur le compte bancaire personnel de l'employé, et le document "Relevé à la banque" reflète le paiement dans le cadre du projet salarial. Nous reviendrons plus en détail sur ces documents lorsque nous analyserons le versement d'avances et de salaires aux salariés à l'aide d'exemples concrets.

Nous avons donc examiné avec vous toutes les méthodes de paiement des salaires prises en charge dans 1C ZUP 3.0 (3.1):

Par l'intermédiaire de la caisse (document Déclaration à la caisse)
Par l'intermédiaire du distributeur (document Feuille de paiement du distributeur)
Par virement sur un compte bancaire arbitraire (document Etat des virements aux comptes)
Par crédit sur la carte, dans le cadre du projet salarial (document Déclaration à la banque)

Je répète que les modalités de paiement des salaires peuvent être fixées :

pour l'organisation
pour la division
pour un employé.

Les paramètres définis pour un employé ont priorité sur les paramètres définis pour un service ou pour l'ensemble de l'organisation. Les paramètres définis pour le service ont priorité sur les paramètres définis pour l'organisation, c'est-à-dire le programme garde d'abord une trace des paramètres définis pour l'employé, puis pour le service et ensuite seulement pour l'organisation.

Méthodes de paiement anticipé utilisées dans le programme 1C ZUP 3.1 (3.0)

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✅ CHECK LIST pour vérifier la paie dans 1C ZUP 3.1
VIDEO - autocontrôle mensuel de la comptabilité :

✅ Paie dans 1C ZUP 3.1
Instructions étape par étape pour les débutants :

Nous avons établi les paramètres nécessaires pour notre exemple pour les lieux de paiement des salaires, nous allons maintenant examiner comment refléter le fait du paiement anticipé dans le programme. Le paiement des salaires conformément à la législation doit être effectué au moins deux fois par mois, le paiement anticipé est précisément le paiement de la première moitié du mois. Vous devez d'abord définir la méthode de calcul de l'avance, qui est nécessaire pour nos employés.

Un acompte peut être effectué de 3 façons :

Calcul pour la première moitié du mois
Montant fixé
En pourcentage de la masse salariale du salarié

Initialement, dans le programme, l'option de paiement anticipé est attribuée à l'employé dans le document " Recrutement» sur l'onglet « Paiement » dans le champ Acompte.

Lors du choix d'une option "Montant fixé", dans le champ nous indiquons le montant spécifique qui tombera lors du remplissage du document "Déclaration ..." avec le type de paiement "Paiement anticipé".

Lors du choix d'une option "Pourcentage du tarif", dans le champ, vous devez spécifier le pourcentage qui sera calculé à partir du Fonds des salaires (PAY). Celles. lors du remplissage du document «Déclaration…» avec le type de paiement «Avance», le programme demandera la masse salariale de l'employé et le pourcentage de l'avance, et sur la base de ces données, calculera l'avance lors du remplissage de la «Déclaration… ”.

Lors du choix de l'option, vous n'avez pas besoin d'indiquer d'indicateurs, mais avant de remplir le «Déclaration ...» pour le paiement d'une avance, vous devez saisir un autre document intermédiaire (la section «Salaire» est le journal des documents «Charges à payer pour la première moitié du mois »).

Il convient également de noter que le programme 1C ZUP 3.1 (3.0) les modes d'acompte attribués aux salariés dans le document "Emploi" peuvent être modifiés :

document Transfert de personnel(section "Personnel" - le journal des documents "Accueils, transferts, licenciements). Dans l'onglet "Paiement", cochez la case et indiquez une nouvelle méthode de calcul de l'avance.
document Changement de salaire(section "Salaire" - le journal des documents "Modification du paiement des employés"). De la même manière que dans le document "Transfert de personnel", cochez la case et spécifiez une nouvelle méthode de calcul de l'avance.
document Modification anticipée. L'accès à ce document peut être obtenu depuis le menu principal "Toutes les fonctions" (malheureusement, il n'est pas disponible dans les panneaux de navigation), il permet immédiatement à un groupe d'employés, par sélection dans la liste des employés, de changer de méthode de calculer l'avance à partir d'un certain mois. Il s'agit d'un document plus pratique que les documents «Transfert de personnel» et «Modification de la rémunération», si plusieurs ou tous les employés doivent changer la méthode de calcul de l'avance en même temps.

Calcul de l'avance dans le document "Accumulation pour la première moitié du mois"

✅ Séminaire "Life hacks for 1C ZUP 3.1"
Analyse de 15 hacks de la vie comptable en 1s zup 3.1 :

✅ CHECK LIST pour vérifier la paie dans 1C ZUP 3.1
VIDEO - autocontrôle mensuel de la comptabilité :

✅ Paie dans 1C ZUP 3.1
Instructions étape par étape pour les débutants :

Pour tous les employés, selon la condition de l'exemple, nous attribuerons un mode de paiement anticipé - « Règlement pour la première quinzaine du mois ». Avant de calculer le paiement anticipé pour le mois d'octobre, il est nécessaire d'entrer dans le programme tous les frais et déductions inter-règlement payés avec le paiement anticipé. Entrez tous les écarts par rapport à l'horaire de travail (que nous voulons prendre en compte lors du calcul de l'avance), entrez également tous les changements de personnel et les changements dans les charges à payer prévues pour la période du 01 au 15.

Créons maintenant un document «(rubrique "Salaire"). Il est très similaire au document « Paie et cotisations » : nous indiquons le mois d'octobre, pour lequel l'acompte sera calculé, la date dans le champ « Calcul de la première quinzaine du mois jusqu'au » - milieu du mois (15/10/2016) est renseigné automatiquement dans le programme. Appuyez sur le bouton "Remplir" et le programme calculera le paiement anticipé pour les employés dont le mode de paiement est attribué "Règlement pour la première moitié du mois."

Le calcul a lieu avant la date spécifiée, c'est-à-dire les heures travaillées par les salariés pour la période du 01.10. jusqu'au 15.10. Dans document" Cumul de la première quinzaine du mois " toutes les régularisations planifiées sont incluses, dont les paramètres indiquent qu'elles sont cumulées lors du calcul de la première moitié du mois. Ouvrez le détail du calcul en cliquant sur le bouton "Afficher les détails du calcul", et analyser le calcul de nos collaborateurs. Je vous rappelle que l'exemple sur la base duquel nous considérons ce sujet a été lancé dans un article précédent :.

Par exemple, regardons l'employé Ivanov A.M., qui a été embauché à partir du 10 octobre. En conséquence, l'acompte est calculé pour les jours travaillés dans la période du 10.10 au 15.10, c'est-à-dire. en 5 jours. Le calcul se fait selon la formule Salaire*Partage à temps partiel*TimeDays/NormalDays:

30 000*1*5/21=7 142,86 roubles.

Aussi dans le document Cumul de la première quinzaine du mois " toutes les déductions prévues sont calculées et l'impôt sur le revenu des personnes physiques est pris en compte (onglet "Impôt sur le revenu des personnes physiques") pour la période à partir du 01.10. jusqu'au 15.10. Dans l'onglet «Déductions», nous voyons le montant de la déduction attribuée sur le bref d'exécution pour l'employé N.S. Petrov.

Le montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans ce document est en quelque sorte un calcul préliminaire de l'impôt afin que l'avance à payer soit remplie en tenant compte de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Mais réel il n'y aura pas de calcul et de déduction de l'impôt sur le revenu des particuliers lors de la constitution et du paiement d'une avance. De plus, il n'y a pas de véritable masse salariale dans le document, mais seulement le calcul du montant de l'avance, c'est-à-dire lors du règlement final pour tout le mois (octobre) lors du remplissage du document « toutes les charges à payer du 01.10 au 15.10 seront recalculées. Voici le calcul intermédiaire du montant à payer d'avance. Après avoir tenu le document Cumul de la première quinzaine du mois " nous ne verrons aucune régularisation dans les rapports de paie, même si nous générons le bulletin de paie d'un employé, il n'indiquera pas non plus les régularisations et l'impôt sur le revenu des particuliers pour cette période.

Alors, passons le document" Cumul de la première quinzaine du mois, et maintenant nous pouvons entrer des relevés pour le paiement anticipé.

Paiement d'une avance dans le programme 1C ZUP 3.0 (3.1) dans les documents "Relevé à la banque" et "Relevé des virements sur les comptes"

Allons dans la section "Paiements" et créons un document "Vedomosti à la banque", dans lequel nous indiquons le Mois de paiement (Octobre), dans le champ "Paiement", sélectionnez dans la liste de paiements proposée - Frais payés d'avance. Assurez-vous d'indiquer le projet de salaire, dans notre exemple, il s'agit de Sberbank et cliquez sur le bouton "Remplir". Le programme remplira automatiquement le document avec les employés dont le mode de paiement est attribué dans les paramètres de l'organisation, c'est-à-dire carte de crédit dans le cadre d'un projet salarial (dans notre exemple, il s'agit des employés Ivanov et Petrov). Les comptes personnels des salariés ouverts dans cette banque dans le cadre du projet salarial seront chargés dans la colonne "Numéro de compte personnel".

Pour que ces factures soient automatiquement chargées dans le document "Vedomosti à la banque", vous devez vous rendre sur la fiche de l'employé (rubrique Personnel - annuaire Employés), ouvrir le lien "Paiements, comptabilité analytique" et remplir le champ "Numéro de compte personnel".

Vous pouvez également utiliser une autre option pour entrer des comptes personnels dans le programme. Il y a un service spécial dans la section "Paiements" "Saisie des comptes personnels". Nous indiquons le projet salarial, dans notre exemple c'est Sberbank, et en utilisant le bouton "Ajouter" nous remplissons les employés nécessaires. Il est très pratique d'utiliser ce document si vous devez créer des comptes personnels pour un grand nombre d'employés.

Passons maintenant à la section "Paiements" et créons un document. Entrez le mois de paiement octobre, dans le champ "Payer", nous sélectionnerons également dans la liste des paiements proposés - Frais payés d'avance, dans le champ "Banque", nous indiquons la banque dont nous avons besoin dans la liste. Dans PJSC SBERBANK, un compte a été ouvert auprès d'un employé Sidorov S.A. et la carte de l'employé indique que effectuer des versements sur son compte personnel ouvert dans cette banque. En conséquence, lorsque vous cliquez sur le bouton "Remplir", le programme remplira automatiquement les employés qui ont des comptes ouverts dans cette banque particulière. Dans notre exemple, il s'agit de Sidorov S.A. Réalisons le document "Relevé des transferts aux comptes".

Paiement des salaires pour le mois entier, en tenant compte de l'avance déjà payée dans le programme 1C ZUP 3.0

Avant de calculer les salaires pour le mois entier, il est nécessaire d'apporter toutes les modifications aux régularisations et déductions prévues des employés, ainsi que tous les mouvements de personnel, dans le programme. Enregistrez tous les changements dans les horaires de travail, si nécessaire, puis créez des horaires individuels pour les employés. Entrez tous les écarts par rapport aux horaires et tous les frais et déductions uniques. Nous pouvons maintenant compléter le document Paie et Cotisations ». Dans J'ai déjà analysé en détail comment le document calcule automatiquement le salaire, en tenant compte des régularisations prévues établies, des horaires de travail, des déductions et des absences des employés. Je considère l'exemple d'aujourd'hui sur la même base, donc nous n'analyserons pas les charges à payer. Vérifions simplement le document et voyons comment payer le reste de la dette aux employés du programme.

Créons donc un document. "Vedomosti à la banque"(rubrique "Paiements"). Nous indiquons le mois de paiement - octobre, la date de paiement des salaires - 11/05/2016 (supposons que c'est le 5ème jour que les salaires sont payés dans cette organisation), dans le champ "Payer", sélectionnez l'option de paiement de la liste proposée "Payez par mois". Dans le champ "Projet salarial", nous indiquons Sberbank. Cliquez sur le bouton "Remplir". Ces employés seront chargés dans le document, dont le mode de paiement est attribué dans les paramètres comme pour l'ensemble de l'organisation, c'est-à-dire en créditant la carte dans le cadre du projet salarial. Dans notre exemple, il s'agit d'Ivanov A.M. et Petrov N.S.

Vers la colonne "Régler une dette" le programme charge automatiquement la dette de l'employé, qui est au moment de remplir cette déclaration. Vous pouvez visualiser le détail de la formation de cette dette en double-cliquant sur le montant dans la colonne "A payer", une fenêtre s'ouvrira "Modifier le salaire d'un employé". Par exemple, pour l'employé Ivanov A.M. : 12 228,71 roubles ont été accumulés (la base du document est « Paie et cotisations ») + 1 683,49 roubles (la base du document est « Congé de maladie ») - 6 213,86 roubles (avance payée) = 7 698,34 roubles (dette envers un employé). C'est une option plutôt pratique pour l'affichage dans le programme, qui manquait beaucoup dans ZUP 2.5.

Mais revenons à notre question. Dans la fenêtre "Modification de l'impôt sur le revenu des personnes physiques d'un salarié" vous pouvez voir de quoi ce montant est composé. Ivanov A.M. L'impôt sur le revenu des personnes physiques à transférer s'élevait à: 2 109 roubles = 1 857 roubles (impôt sur le revenu des personnes physiques accumulé dans le document «Salaire et cotisations») + 252 roubles (impôt sur le revenu des personnes physiques accumulé dans le document «Congé de maladie»). Dans ZUP 2.5, ce décryptage faisait également très défaut, maintenant dans ZUP 3.1 (3.0) il l'est.

Ainsi, pour l'ensemble des salariés, vous pouvez consulter le détail de la formation des dettes à payer et de l'impôt sur le revenu des particuliers à payer. C'est très confortable. Tenons un document "Vedomosti à la Banque".

Nous allons maintenant créer un document dans le programme 1C ZUP 3.1 (3.0) "Etat des virements aux comptes"(rubrique "Paiements"). Nous indiquerons également le mois de paiement - octobre, la date de paiement des salaires - 11/05/2016. Ensuite, dans le champ "Payer", nous indiquons que nous paierons le salaire du mois. Cliquez sur le bouton "Remplir". Un employé sera automatiquement chargé dans le document, sur la carte personnelle duquel le mode de paiement des salaires "par virement sur un compte bancaire" est indiqué. Dans notre exemple, il s'agit de Sidorov S.A. Dans la colonne "à payer", le montant à payer sera indiqué et dans la colonne "impôt sur le revenu des particuliers à payer", le montant de l'impôt sur le revenu des particuliers. Tenons un document "Etat des virements aux comptes".

Paiement dans le cadre du document inter-règlement "Vacances" dans le programme 1C ZUP 8.3

Dans cette section, nous analyserons comment le programme paie selon les documents inter-règlement (primes uniques, autres régularisations uniques, vacances, aide matérielle, etc.). Je ne considérerai pas tous les documents inter-implantations, nous nous concentrerons uniquement sur l'exemple d'un document "Vacances".

Organisons des vacances pour un employé Sidorov S.A. pour la période du 10/11/2016 au 24/11/2016. Le document "Vacances" est un règlement personnel, il calcule immédiatement le montant de l'indemnité de vacances, l'impôt sur le revenu des particuliers à partir de ces indemnités de vacances. Le paiement des congés conformément à l'article 136 du code du travail est effectué au plus tard trois jours avant leur début. Le programme a automatiquement rempli la date de paiement - 11/07/2016 (trois jours calendaires avant le début des vacances) et a indiqué que le paiement devait être effectué dans la période inter-règlement. Cela nous convient.

Tenons un document "Vacances". Maintenant, afin de refléter le fait de payer des vacances, cliquez simplement sur le bouton "Payer" dans le document "Vacances" lui-même et le programme générera "Etat des virements aux comptes"(l'employé Sidorov S.A. indique le mode de paiement des salaires - «Transfert sur un compte bancaire») indiquant le montant à payer moins l'impôt sur le revenu des personnes physiques. La fenêtre correspondante "Paiement des salaires à payer" s'ouvrira et nous n'aurons plus qu'à poster ce document.

Ouvrons le journal "Déclarations de paiement des salaires par virement sur le compte" (rubrique "Paiements") et nous verrons que nous avons bien créé un document "Etat des virements aux comptes". Vérifions si tout ce qu'il contient est rempli correctement. Mois de paiement - Novembre, quoi payer - Vacances, date de paiement - 11/07/2016, salaire à l'employé Sidorov S.A., montant à payer - 22 548 roubles, impôt sur le revenu des particuliers à transférer - 3 369 roubles. Très bien. Lorsque vous cliquez sur le lien "One Document", une fenêtre s'ouvrira dans laquelle nous verrons pour quel document spécifique ce paiement est effectué. Dans cet exemple, il s'agit d'un paiement sous le document "Vacances".

Nous pourrions également créer manuellement cette déclaration à partir du journal lui-même «Feuilles de paiement des salaires par virement sur le compte», bien que la méthode de remplissage à partir du document «Vacances» soit plus rapide et plus pratique.

Ainsi, dans l'article d'aujourd'hui, nous avons discuté avec vous de toutes les manières possibles de payer les salaires pris en charge par le programme, et aussi, à l'aide de quels documents le fait du paiement est reflété dans le programme. Nous avons analysé toutes les possibilités d'attribution d'une avance, examiné des exemples précis de calcul de l'avance, des déductions prévues et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans le document « Cumul pour la première quinzaine du mois » et le paiement d'une avance dans les documents "Relevé à la banque" et "Relevé des virements aux comptes". Nous avons examiné comment, dans le programme 1C ZUP 3.1 (3.0), payer la dette restante à l'employé après le paiement anticipé dans les documents «Relevé à la banque» et «Relevé des virements sur les comptes», ainsi que comment payer frais inter-règlement en utilisant l'exemple du document «Vacances».

Dans la prochaine publication, je vous dirai comment la comptabilité de l'impôt sur le revenu des particuliers est organisée dans le programme 1C ZUP 3.1 (3.0), ce sera intéressant!) Restez à l'écoute pour les mises à jour du site, à bientôt!